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乌鲁木齐市口腔医院
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传真:0991-2824958
地址:新疆乌鲁木齐市天山区中山路196号
邮编:830002
 
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乌鲁木齐市口腔医院2016年度部门决算分析报告(一)

乌鲁木齐市口腔医院2016年度部门决算分析报告

  一、部门(单位)情况

  (一)基本情况

  1.主要职能。我院是新疆维吾尔自治区唯一一家从事口腔专业临床医疗、教学、科研及预防为一体的三级专科医院,位于天山区中山路196号,担负着全疆各族人民口腔卫生保健与口腔各种疾病的治疗工作,同时也是市牙医学会和自治区牙病诊疗中心的所在地以及新疆医科大学口腔教学基地是市属本级事业单位。

  2.机构人员情况。我院事业编制数186人, 2016年年底在职人数180人,退休人员92人,共计272人,另长期聘用人员120人。

  3.机构人员当年变动情况及原因。增减变动原因为正常的招考录用和在职职工退休。

  (二)当年取得的主要事业成效

  概述部门(单位)工作开展情况及主要事业成效。

  2016年我院在市委、市政府正确领导下,在市卫生局大力支持下,以科学发展观统揽各项工作, 紧紧围绕打造“精品齿科”,实现创建三级甲等口腔专科医院的工作目标,强化内部管理、 确保医疗质量、 提升服务水平。一、 注重医疗质量,业务情况发展良好。门诊人次创历史新高。加强与内地同行沟通,学习先进专业知识及运行管理模式并运用于我院的工作实际,医院各项业务指标均实现了良好发展。今年门诊人次216759,比去年同期增加13.53%,业务量68317459.87元,比去年同期增加12.38%,均次费用315.18元,比去年下降3.21元,出院人次完成 519人次,比去年增加18.76%。医疗、护理工作相互促进,积极备战三级甲等专科医院迎评。二、加强人才队伍梯队和人才储备建设。加大重点专科建设,坚持“为用而储,储用结合,在储备中使用,在使用中选拔”的人才储备目标,制定国际医院人才储备方案。三、建立健全完善了信息岗位职责、管理制度、保密制度等制度。实现了全院电脑终端影像电子传输,电子病历系统、临床路径系统、院感系统、抗生素管理、医师移动查房和护理PDA系统的使用,为数字化医院建设奠定了基础。四、认真履行公共卫生服务职能完成儿童口腔疾病综合干预项目,形成全疆项目简报并汇总上报国家项目办,对新一年干预项目制定方案并正式启动。开展第四次全国口腔流行病学调查,顺利通过了2次国家项目办和新疆督导组的督导及国家审核,完成了10个地、州的信息表收集及整理工作。五、注重设备投入,提高服务能力加强设备管理制度化、规范化建设。建立健全制度和职责,规范设备操作,全院设备的完好率达到95%以上。今年医院购置和更新包括口腔专用锥形束CT、水激光等一批先进的设备94台,总金额93万元(其中政府招标采购69万元)。六、加强党的建设,扎实开展党风廉政建设和反腐败工作,为口腔卫生事业发展提供强大的政治保障。落实全面治党要求,主要抓了领导班子和党员的思想建设、组织建设、作风建设、制度建设和党风廉政建设方面的工作。认真贯彻执行党的民主集中制和《议事规则》,坚持“三重一大”制度。严格坚持党的组织生活、认真落实“三会一课”制度、党员领导干部双重组织生活制度、谈话谈心制度及重大事项报告制度。在全体党员中开展了“两学一做”教育活动,充分发挥基层党组织战斗堡垒和党员先锋模范作用。

  二、收入支出预算执行情况分析

  (一)收入支出预算安排情况

  包括部门(单位)收入、支出年初预算安排情况,与上年对比情况及增减变动原因,年度执行中调整情况,调整原因说明。

  年初预算收入6716.00万元,其中:财政拨款739.75万元(人员费用735.75万元,牙病防治项目4万元),事业收入5976.25.00万元。

项目

项目类别

预算数()

调整金额()

已批计划数()

已支付()

已支付比例

摘要

01-其他专项(基本)

001-基本支出

142900.00

0.00

142900.00

142900.00

100

公用经费支出

01-其他专项(基本)

001-基本支出

3758900.00

-469862.50

3289037.50

3289037.50

87.5

工资支出

01-其他专项(基本)

001-基本支出

436700.00

0.00

436700.00

436700.00

100

社保缴费支出

01-其他专项(基本)

001-基本支出

3019000.00

-377375.00

2641625.00

2641625.00

87.5

工资支出

02-其他专项(项目)

002003-办公耗材及印刷费

40000.00

0.00

40000.00

40000.00

100

牙病防治

11-自治区

002-项目支出

255000.00

0.00

255000.00

255000.00

100

乌财社〔2016222015年重大公共卫生服务项目补助资金

05-工资预留

001-基本支出

993000.00

0.00

993000.00

993000.00

100

乌财社【201647--2015年市级医院绩效工资

05-工资预留

001-基本支出

263076.00

0.00

263076.00

263076.00

100

2015-2016年市本级机关事业单位调整艰苦边远地区津贴

01-其他专项(基本)

001-基本支出

393076.00

0.00

393076.00

393076.00

100

20169-12月机关事业单位养老保险和职业年金-个人

05-工资预留

002001-成本性支出-人工费

192209.00

0.00

192209.00

192209.00

100

乌财社[2016]223市属医院专项补助

  年度执行中追加财政拨款牙防经费25.50万元,全年财政拨款864.66万元,其中:在职拨款577.08万元,退休拨款258.08万元,项目拨款29.5万元。

  (二)收入支出执行情况

  当年收入支出基本情况,与上年度对比情况,包括增减绝对值与幅度,增减变动主要原因(可用柱形图或折线图)

  1.收入支出与预算对比分析

  1)预、决算差异情况,可分收入、支出功能科目、分单位、分收入支出具体项目逐项对比(可列表)。


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点击次数:  更新时间:2017-07-14 12:36:55  【打印此页】  【关闭
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