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乌鲁木齐市口腔医院
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2017年度乌鲁木齐市口腔医院部门决算 公开说明


目录

第一部分  乌鲁木齐市口腔医院单位概况

一、主要职能、机构设置及人员情况

二、部门决算单位构成

第二部分  部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

(一)部门收入支出决算总体情况说明

(二)部门收入总体情况说明

(三)部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

(一)财政拨款收支总体情况说明

(二)一般公共预算支出决算情况说明

(三)政府性基金预算收支决算情况说明

(四)政府性基金预算支出决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

(一)国有资产占用情况说明

(二)国有资产收益征缴情况说明

(三)部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

第三部分专业名词解释

第四部分部门决算报表

一、报表封面

二、部门收支总体情况(11张):

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《收入支出决算表》

《项目收入支出决算表》

《行政事业类项目收入支出决算表》

《基本建设类项目收入支出决算表》

《支出决算明细表》

《基本支出决算明细表》

《项目支出决算明细表》

《财政专户管理资金收入支出决算表》

三、财政拨款收支情况(9张)

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》

四、单位资产负责情况(1张):《资产负债简表》

五、部门决算附表(5张)

《资产情况表》

《国有资产收益征缴情况表》

《基本数字表》

《机构人员情况表》

《非税收入征缴情况表》

六、填报说明附表(2张)

《部门决算相关信息统计表》

《政府采购情况表》

七、“三公”经费支出情况(1)

《××年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》

第一部分部门单位概况

一、部门单位基本情况:

一、主要职能

我院是新疆维吾尔自治区唯一一家从事口腔专业临床医疗、教学、科研及预防为一体的三级专科医院,位于天山区中山路196号,担负着全疆各族人民口腔卫生保健与口腔各种疾病的治疗工作,同时也是市牙医学会和自治区牙病诊疗中心的所在地以及新疆医科大学口腔教学基地,是市属本级事业单位。

二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐市口腔医院无下属预算单位,下设23个处室,分别是:职能部门8个,为党办、院办、财务科、医务科、护理部、科教科、总务科、设备科;临床科室11个,为正畸科、修复科、儿童牙病科、牙周粘膜科、牙体牙髓一科、牙体牙髓二科、颌面外科、外科门诊、种植科、温泉门诊、预防保健科;医技部门4个,为药剂科、放射科、检验科、消毒供应室。我院事业编制数186人, 2017年年底在职人数175人,退休人员95人,共计270人,另长期聘用人员133人。

二、部门决算单位构成。

从决算单位构成看,乌鲁木齐市口腔医院部门决算包括:乌鲁木齐市口腔医院部门本级决算,本单位为二级预算单位。

第二部分部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

(一)部门收入支出决算总体情况说明

2017年度收入9946.88万元,与上年相比,增加1884.96万元,增长23.38%,增减变化主要原因是:2017年医改调整了医疗价格,使得我院的医疗收入增加,同时我院开展新项目,成立医联体,加强科室管理等一系列的措施,使门诊人次有所增长。支出9143.09万元,与上年相比,增加1454.66万元,增长18.92%,增减变化主要原因是:人员增长导致了相关的人员经费有所增长,门诊人次的增长导致了相关的经费增长。结余803.78万元,与上年相比,增加430.29万元,增长115.21%。增减变化主要原因是:2017年医改调整了医疗价格,使得我院的医疗收入增加,同时门诊人次有所增长。

与预算相比情况:与预算相比收入增长27.88%,与预算支出相比增长17.54%。收入增长由于2017年医改调整了医疗价格,使得我院的医疗收入增加,同时门诊人次有所增长。支出增长由于人员增长导致了相关的人员经费有所增长,门诊人次的增长导致了相关的经费增长

无其他有关说明内容。

(二)部门收入总体情况说明

本年收入合计9946.88万元,其中:财政拨款收入1435.8万元,占14.43%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入8447.59万元,占84.93%;经营收入0万元,占0%;附属单位缴款0万元,占0%;其他收入63.49万元,占0.64%。增减变化的主要原因是:2017年医改调整了医疗价格,使得我院的医疗收入增加,同时我院开展新项目,成立医联体,加强科室管理等一系列的措施,使门诊人次有所增长。

与预算相比情况:2017年我院事业收入较预算增加18.37%,较去年增长18.03%,其中全年药品收入较去年降低1%2017年其他收入较去年增长57.5%,主要由于利息收入的增长。

无其他有关说明内容。

(三)部门支出总体情况说明

本年支出合计9143.09万元,其中:基本支出9085.04万元,占99.37%;项目支出58.05万元,占0.63%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。增减变化的主要原因是:基本支出财政保障水平不足,专项财政补助补给率过低。人员支出比较去年有较大增加是因为我院聘用人员大量增加,并且聘用人员和在职职工享受同等待遇,同时我院还为国际医院储备人员发放工资。同时门诊人次的增长,导致了卫生材料消耗的增长,

与预算相比情况:2017年基本支出9085.04万元,比较预算增长27.3%,较去年增长18.92%,项目支出58.05万元,预算数为5万元。

无其他有关说明内容。

二、部门财政拨款收支情况

(一)财政拨款收支总体情况说明

2017年度财政拨款收入1435.8万元,与上年相比,增加571.14万元,增长66.05%。增减变化的主要原因是:人员较去年有所增长,新增了国际医院人员,各项费用有所增长。财政拨款支出1426.49万元,与上年相比,增加561.83万元,增长64.98%。其中:基本支出1373.8万元,项目支出52.69万元。增减变化的主要原因是:人员较去年有所增长,费用增加,项目支出同比去年有所增长。财政拨款结转结余9.31万元,与上年相比,增加9.31万元,增长931%。增减变化的主要原因是:自然科学项目资金未使用完,结转下年继续使用。

与预算相比情况:2017年财政拨款收入1435.8万元,与预算相比增长123.65%2017年财政拨款支出1426.49万元,与预算相比增长122.2%

无其他有关说明内容。

(二)一般公共预算支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款支出1426.49万元。与上年相比,增加561.83万元,增长64.98%。增减变化的主要原因是:人员较去年有所增长,费用增加,项目支出同比去年有所增长。其中:按功能分类科目,科学技术支出2.69万元,社会保障和就业支出427.97万元,医疗卫生与计划生育支出995.83万元。按经济分类科目,工资福利支出1352.92万元,商品和服务支出52.69万元,对个人和家庭的补助支出20.88万元。

与预算相比情况:2017年财政拨款支出比较预算增长了122.2%

无其他有关说明内容。

(三)政府性基金预算收支决算情况说明

2017年度我院无政府性基金预算财政拨款收入。

(四)政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度我院无政府性基金预算支出。

三、部门结转结余情况

年末结转结余803.78万元。与上年相比,增加430.29万元,增长115.21%。其中财政拨款结转结余9.31万元。与上年相比,增加9.31万元,增长931%。增减变化的主要原因是2017年医改调整了医疗价格,使得我院的医疗收入增加。财政拨款结转结余主要是由于自然科学基金项目本年度未完成。

无其他有关说明内容。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算0万元,“三公”经费表为空表,本院“三公”经费为单位自筹部分,财政不予拨款

与预算相比情况属实。

无其他有关说明内容。

五、机关运行经费支出情况

2017年度我院无机关运行经费支出。

无其他有关说明内容。

六、政府采购情况

乌鲁木齐市口腔医院政府采购计划656.76万元,其中:政府采购货物支出650.06万元、政府采购工程支出3.35万元、政府采购服务支出3.35万元;实际采购650.76万元,其中:政府采购货物支出650.06万元、政府采购工程支出3.35万元、政府采购服务支出3.35万元。

其他有关说明内容。

七、其他重要事项的情况

(一)国有资产占用情况说明

截至20171231日,资产总计7841.25万元,其中:流动资产4866.54万元,固定资产6724.44万元,其中:房屋7699.79(平方米),价值1343.6万元,共有车辆4辆,价值117.17万元,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车3辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆(其他用车主要是:单位市内公交车,目前已是黄标车,无法上路行使);单位价值50万元以上通用设备0台(套)、单位价值100万元以上专用设备5台(套),其他固定资产价值4423.86万元。

无其他有关说明内容。

(二)国有资产收益征缴情况说明

截至20171231日,乌鲁木齐市口腔医院资产有偿使用收入合计0万元,资产处置收入合计0万元。其中:已缴国库0万元,已缴财政专户0万元,应缴未缴0万元,单位留用0万元。

无其他有关说明内容。

(三)部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

2017年度,本部门单位实行绩效管理的项目3个,涉及预算62万元,项目支出决算52.69万元。年末本部门单位民生项目和重点支出项目的绩效评价开展情况及结果:

1.   自然科学基金科研项目

  此项目财政拨款12万元,使用2.69万元,结余结转9.31。该项目用于科研项目研究,项目未完成。

2.牙病防治项目

 此项目财政拨款5万元,使用5万元,无结余。该项目主要用于口腔疾病的防治、宣传等支出。

3.重大公共卫生项目

  此项目财政拨款45万元,使用45万元,其中:慢性病防治41.7万元,主要用于项目卫生材料、督导、差费、培训、计算机购置、绩效等支出;疾控健康教育0.3万元,用于健康教育宣传、培训的相关支出;适宜技术推广项目3万元,用于适宜技术(龈上洁治术)的推广,开展疾病预防控制工作和人才队伍建设资金,无结余。

无其他有关说明内容。

第三部分专业名词解释

财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。206(类)02(款)03(项):指自然科学基金。210(类)02(款)08(项):指其他专科医院。210(类)04(款)0(项):指重大公共卫生专项。208(类)05(款)05(项):指机关事业单位基本养老保险缴费支出。208(类)05(款)06(项):指机关事业单位职业年金缴费支出。208(类)05(款)99(项):指其他行政事业单位离退休支出。

其他有关说明内容。

第四部分部门决算报表(见附表)

一、报表封面

二、《收入支出决算总表》

三、《收入决算表》

四、《支出决算表》

五、《收入支出决算表》

六、《项目收入支出决算表》

七、《行政事业类项目收入支出决算表》

八、《基本建设类项目收入支出决算表》

九、《支出决算明细表》

十、《基本支出决算明细表》

十一、《项目支出决算明细表》

十二、《财政专户管理资金收入支出决算表》

十三、《财政拨款收入支出决算总表》

十四、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

十五、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

十六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

十七、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

十八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十九、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

二十、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

二十一、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》。

二十二、《资产负债简表》

二十三、《资产情况表》

二十四、《国有资产收益征缴情况表》

二十五、《基本数字表》

二十六、《机构人员情况表》

二十七、《非税收入征缴情况表》

二十八、《部门决算相关信息统计表》

二十九、《政府采购情况表》

三十、《××年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》


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点击次数:  更新时间:2018-09-05 11:24:41  【打印此页】  【关闭
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